同志们：
今天召集各部门和事业单位负责人开会，主要是回顾2006年中国科协预算工作进展情况，对编制2007年科协预算做动员和部署。根据财政部2007年中央部门预算编制工作会议精神，就贯彻落实中国科协“七大”精神和确定的各项任务，加强项目集成，提高预算编制水平，我主要讲两个问题。
一、2006年预算工作进展情况
年度预算是年度工作计划的重要体现，做好年度预算的编制工作也是完成各项工作任务的重要保证。2006年预算实际上是从去年5月份编制科协“十一五”规划重点项目及资金需求开始的。在党组、书记处高度重视支持下，特别是邓楠同志多次与财政部的领导沟通，2006年预算工作进展顺利,取得了较好的效果。具体表现在：一是预算经费实现了较大幅度的增长，二是预算项目安排有了新的突破，三是预算管理水平有了很大提高。应该说，2006年的预算为科协“十一五”规划开好局，奠定了一个良好的基础。
（一）预算经费实现了较大幅度地增长
去年，根据中央书记处对中国科协工作的指示精神，按照“三服务一加强”的总体思路编制预算，取得了较好的成绩。2006年科协的预算，实现了基本支出与项目支出双增长的良好态势。
（二）预算项目安排有了新的突破
在2006年的项目安排上实现了三个突破：
一是在争取中央财政转移支付项目上实现了突破。今年年初，财政部确定2006年通过中央财政转移支付方式安排5000万元用于组织实施“科普惠农兴村计划”。这是科协第一个中央财政转移支付项目，也是科协贯彻落实社会主义新农村建设和《全民科学素质行动计划纲要》的重要举措，是中国科协调动地方科协和社会力量共同开展农村科普工作的重要抓手。目前，科普惠农兴村计划正开始组织实施。
二是在争取其他部委支持上实现了新突破。今年不仅从科技部争取到了“中国数字科技馆”项目,国家发改委、国管局等部门也对科协的各项工作给予了大力支持。其他有关部门如农业部、教育部、全国总工会等也积极与科协联合开展有关工作，初步形成了联合协作的新的工作局面。
三是在落实重点项目经费上实现了突破。在2006年财政批复的项目中，中国科协在学术交流、科普活动、国际民间科技交流、科技馆新馆展品研制等方面的一批新增项目，经过努力争取，这些项目的经费都得到了落实。特别在实施《全民科学素质行动计划纲要》、加强决策咨询等方面，专门给予了资金保障。
（三）预算管理水平有了很大提高
2006年中国科协按照财政部的总体部署，在机关各部门和直属事业单位的共同努力下，在加强预算管理、提高财政资金使用效益等方面做了不少工作，提高了科协预算管理的整体水平。表现在以下三个方面：
一是总体预算框架越来越清晰。在确定总体预算框架上，经过反复研究，确定了五个专项计划、两个重点项目的总体预算框架，简称“5+2”。这五个专项分别是：实施全民科学素质行动计划纲要，学术交流与学会改革，国际及港澳台民间科技交流与合作，为科技工作者服务平台建设，网站与资源数据库建设。两个重点项目分别是中国科协“七大”会议经费专项、中国科技馆新馆展品研制专项。
二是项目组织实施越来越规范。在2006年的项目组织实施过程中，逐步建立和完善了公开、公平、公正的项目组织实施机制。如，中央关注的重大问题调研项目在确定研究课题后，采取公开招标方式确定项目承担单位，学术交流等重点项目也按“公开申请，专家评审，择优资助”的原则，确定项目承担单位。有的专项还制定了项目实施方案和项目经费管理办法，加强了项目经费的管理。
三是预算管理基础工作越来越扎实。2006年是部门预算改革的重要一年，财政部开展了政府收支分类科目改革、加大了项目绩效考评试点工作和加强了对结余资金的管理力度等工作。按照财政部的要求，中国科协努力做好各项基础工作，在政府收支分类改革方面，我们完成了2006年财政批复预算数据新旧科目转换，这是预算管理的一项基础性工作。在开展项目绩效考评试点方面， 2006年，中国科协选择了科普大篷车项目作为绩效考评试点项目，努力提高了项目绩效考评意识。
在按照财政部要求做好各项预算基础工作的同时，在加强预算管理和财务管理上，组织实施了中国科协财务信息网络建设，为实现对中国科协财务信息的集中共享，防范科协系统的财务风险，提高工作效率和财务管理水平迈出了坚实的步伐。去年，按照党组书记处的要求，我们还组织开展了财务大检查，加大了内部审计力度，提高了干部依法理财的意识和财务管理的水平，并进一步建立健全财务规章制度，从源头上规范了经费支出，加强了对大额资金支出的审核力度，提高了资金的使用效益。现在，正在研究制订预算和项目管理两个办法，以进一步提高预算管理水平。
总的看，2006年我们的预算工作取得了很大的进展，但是我们也要看到，我们的预算工作仍存在一些问题和不足。去年,我曾在预算编制动员会上，指出了诸如预算编报内容不实、资金使用效益不高、项目管理不够规范、预算约束观念不强等问题。现在回过头来看，有些问题已经基本得到了解决，有些问题已得到足够重视。而目前的问题，有些是长期积累的，有些是技术操作层面的，这些都需要我们逐步克服加以改进。这些问题主要有：
第一，项目预算编报质量有待进一步提高。主要是有些项目内容和目标不够明确，项目内容照抄照搬，立项依据不充分。预算是对工作的反映，工作没思路、没计划，反映在预算上就是项目内容和目标不明确、项目目标分散、集成度不够、临时性项目较多。
第二，有的项目组织实施方式有待进一步规范。一些职能部门和事业单位在项目组织实施环节上，还缺乏宏观管理意识。突出表现在三个方面：一是部分重大项目没有制定专门的组织实施方案和经费管理办法，没有制度约束，随意性较大。二是部分项目组织实施过程公开透明不够，自觉接受监督意识不强。三是遴选的子项目实施内容与项目总目标有一定差距。随着科协项目清理整合力度的增强， 近年来具有前瞻性、全局性的重大项目，动员全国学会、地方科协和社会力量共同参与的重点项目，支持科学家开展各种活动的专项资助项目逐步成为主要项目。在2006年财政批复的项目中，需要动员全国学会、地方科协和社会力量共同参与的项目有25个。随着项目显示度和影响力的提升，对我们规范项目的组织实施过程，达到公开、公平、公正和提高项目执行的透明度，提出了新的更高的要求。
第三，预算计划里有个别项目没有申请到位。比如农村科普专项等项目，尽管原因是方方面面的，但值得我们总结。
以上是2006年预算工作进展的主要情况，有成绩也有问题。这些都需要我们在编制2007年预算时加以考虑，认真总结，不断改进。
二、编制2007年科协预算需要把握的几个问题
中国科协2007年预算编制工作，要按照财政部预算编制的有关要求，认真贯彻落实中国科协“七大”精神和确定的各项任务，以全面实施《全民科学素质行动计划纲要》等为重点，认真编制好基本支出和项目支出两个预算。下面我着重讲六点：
(一)认真贯彻财政部关于编制2007年预算的有关要求
为编制好明年预算，财政部召开了中央部门预算编制工作会等会议，对2007年预算编制提出了一系列要求。其中与中国科协相关的主要有：
一是2007年各部门的预算要按新老政府收支分类科目编制。二是要加强项目支出预算清理工作，加强对项目预算的规模控制，切实提高项目申报质量；要对项目进行严格的遴选、论证、审核和排序，实现项目支出预算的规范化、程序化管理。三是要加强财政拨款结余资金的管理，统筹安排预算。各单位应按照财政部《中央部门财政拨款结余资金管理规定》的要求，加强对财政拨款结余资金管理。各单位在编制2007年预算时，要结合本单位结余资金情况，加大结余资金的统筹安排力度，主动提出统筹使用结余资金的措施，提高预算安排的准确性。四是要认真编制政府采购预算，凡是使用财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制政府采购预算。五是要认真落实行政事业单位国有资产管理办法，各单位要加强与计财部的沟通协调，结合本单位的实际情况，研究制定具体办法，做好科协国有资产管理工作。六是要落实好工资制度改革方案，规范津贴补贴发放。七是各部门要把必须办的事优先安排，不要留“硬缺口”。按照公共财政管理体制的要求，财政经费就是用于发展社会事业的，在发展社会事业上财政不怕花钱，但关键是要把钱花好，花出效益。只要以创新思路编制的项目，财政是可以给予支持的。
以上是财政部对编制07年预算的主要要求，至于编报时间和“两上两下”的编报程序等，与往年是一致的。
(二)认真学习贯彻中央书记处指示和中国科协“七大”精神
中央书记处的重要指示、中国科协“七大”精神都是编制明年预算的重要依据，大家要认真学习，领会实质，结合工作，切实提高科协预算编制水平。
首先，要立足于贯彻落实中央书记处对科协工作的一系列重要指示。在中央书记处关于科协工作的几点意见中提出，科协必须紧紧围绕“立足科学发展、着力自主创新、完善体制机制、促进社会和谐”这个总体要求来进行。要发挥好科协组织在推动科技自主创新、建设创新型国家中的重要作用；要发挥好科协工作在推动社会主义新农村建设中的重要作用；要发挥好科协工作在提高全民族科学文化素质中的重要作用。
其次，要立足于贯彻落实中国科协“七大”精神。一是要牢牢把握建设创新型国家这个中心任务。建设创新型国家既是全面建设小康社会的强有力支撑，也是时代赋予我们的神圣使命。二是要充分认识科技工作者在建设创新型国家伟大实践中的历史使命和重要责任。三是要努力把各级科协组织建设成为名副其实的“科技工作者之家”。要把 “七大”精神，切实贯彻到预算编制工作的各个环节,体现在每个项目中。
再次，要立足于全面推动实施《全民科学素质行动计划纲要》。今年年初，国务院颁布实施《全民科学素质行动计划纲要》，明确了中国科协在推动实施《纲要》的职责任务。要按照《纲要》的要求，将有关任务纳入相应工作规划和预算项目中，充分履行相关工作职责。
第四，要立足于扎扎实实做好各项基础工作。邓楠同志多次强调加强基础工作，基础不牢，管理水平难以提高。实际上基础工作涉及到方方面面，各部门和事业单位首先要理清思路，明确工作目标，摸清经费收支及资产家底等情况，加强制度建设，提高管理水平，加强调查研究，注意资料的学习积累，对项目实施及时进行总结评价、追踪问效等。
中国科协在2006年预算工作开局良好的情况下，继续编制好2007年的预算，对于贯彻落实好中央书记处的指示，推动实施《全民科学素质行动计划纲要》，贯彻中国科协“七大”会议精神，以及对完成“十一五”规划期间的各项重点工作都有十分重要的意义。
(三)2007年预算面临的改革任务
2007年预算编制面临科协事业单位改革、政府收支分类改革、公务员工资制度和事业单位收入分配制度改革、结余资金管理改革、资产管理等一系列改革任务。面对这些改革任务，主要强调三个方面。
一是支持事业单位改革。明年基本支出预算安排要向承担项目、任务的事业单位倾斜，凡是承担任务的单位，经费要给予保障。这也是支持事业单位深化改革的一个导向举措，形成鼓励事业单位能干事、多干事、干成事的良好氛围，逐步改变过去干多干少一个样、干与不干一个样的状况。事业单位在预算编制中，必须围绕科协的中心任务来安排项目，不能游离于科协的中心任务。
二是加强资产管理。今年5月份，财政部印发了《行政单位资产管理暂行办法》和《事业单位资产管理暂行办法》，提出了加强国有资产管理的具体要求，特别提出资产的配置环节要与预算相结合，提高资产的使用效益。目前科协在资产管理方面，也存在帐实不符、家底不清、使用效率不高、损失浪费、重复配置等问题。要进一步加强资产管理，同经费预算安排结合起来考虑。
三是对结余资金给予高度重视。根据财政部的要求，我们开展了结余资金的清理分析，科协结余资金同其他部门相比，总量虽然不大，但也要引起我们高度重视。为规范和加强科协结余资金管理，我们也正在研究制定管理办法，今后将在分清项目结余和基本支出结余的基础上，除了未完项目结余经费由各部门继续使用外，对基本支出结余和已完项目结余将按“统筹规划、统一管理”原则，进行重新安排使用。结余资金问题，表面上看起来是资金使用问题，其实也反映出预算编制不准确不合理等问题。
(四)编好基本支出预算
2007年科协支出预算大体还是由两部分组成，一部分是基本支出预算，一部分是项目支出预算。其中，基本支出预算主要是保障机关和事业单位机构正常运转的人头费和日常公用经费。根据《中央本级基本支出预算管理办法》的要求，在“一上”预算时，对人员变化情况要做出详细说明，并提供相关证明材料。2006年中国科协进行了规模较大的事业单位改革，对事业单位进行了整合，对各单位的人员编制、职责任务进行了重新调整。2007年是事业单位改革后，第一次编制部门预算，肯定会碰到一些具体问题，各单位要及时联系沟通。
(五)认真编好项目支出预算
关于项目预算编制，这是预算编制的重点。
第一，2007年项目预算编制总体框架还是“5+X”。五个专项是指，一、实施全民科学素质行动计划纲要，二、学术交流与学会改革，三、国际及港澳台民间科技交流与合作，四、为科技工作者服务平台建设，五、网站与资源数据库建设。“X”指其他重要专项。
第二，牵头部门及主要职责。2007年项目预算编制按“统一组织、部门牵头、分级负责”的方式进行。其中“实施全民科学素质行动计划纲要”由科普部牵头；“学术交流与学会改革”由学会学术部牵头；“国际及港澳台民间科技交流与合作”由国际联络部牵头；“为科技工作者服务平台建设”由调研宣传部和组织人事部共同牵头；“网站与资源数据库建设”由办公厅牵头; “科学论证与咨询决策”由调宣部牵头。
牵头单位主要负责制订牵头专项的总体设计、实施方案;组织申报项目的立项评估评审工作；项目申报工作；以及其他与牵头项目编报有关的事项。
第三，重要专项指定相关单位负责组织申报。
在编制与全国学会和地方科协有关的项目时，也可以邀请全国学会和地方科协的同志一起参与编制。在中国科协“七大”期间，我们共收到“七大”代表600多条建议，内容涉及到科协工作的方方面面。在编制明年预算的时候，特别是编制项目预算时，要结合这些建议，把明年的项目预算编制好。
第四，为了做好项目预算编制工作，需要完善依据,提高项目集成和编报质量：
首先，要进一步完善项目的立项依据。立项依据主要包括中央领导的批示、党中央国务院的有关文件、财政部的批复等。立项依据是争取项目预算的重要保证。
其次，要进一步规范项目申报文本。预算项目申报文本包括项目支出预算表、项目申报书、项目可行性报告和项目评审报告等材料。每个项目申报书要做到立项有据，目标突出，言之有理，测算合理，条理清晰，绩效明确。
(六)精心组织，明确责任，建立制度，加强规范
精心组织，明确责任，认真做好2007年的预算编制工作。2007年预算编制工作时间紧、任务重，因此从现在开始，各部门各单位的领导要高度重视，拟定切实可行的工作方案，要明确专人负责本部门本单位2007年预算编制工作，明确职责、责任到人。在预算编制工作中，大家一定要静下心来，认真思考，把明年一年的工作任务考虑周全，不能漏项。尽管下半年是科协工作较繁忙的时间，但预算工作不能耽误，请各部门各单位统筹安排好时间，在保质保量的基础上，按时报送有关材料。
建立制度，加强规范，提高预算编制水平和规范项目管理。要通过加强制度建设，用制度规范行为。计财部要牵头制定《中国科协预算管理办法》和《项目管理办法》。要对部门预算的编制内容和程序、预算的追加调整、项目的组织实施过程、监督检查内容和绩效评价体系等方面，提出明确的要求。各牵头部门和项目具体申报单位也要制订相应的管理办法，进一步规范项目的申报。现在，科协的经费有了较大的增长，与过去不一样了，更需要花好每一笔经费，加强对经费使用的监督，切实把有限的经费用在“三服务一加强”的重点部位。
最后，希望大家一起努力，把明年预算编制好！ | 
